自查自纠情况报告(企业自查报告模板范文)
项目部在接到关于《**》的通知后，积极开展质量自查自纠，认真查找质量管理方面的不足，并对照实施方案、结合自身职责，明确检查目标、分解落实质量检查任务。现将检查有关情况报告如下：
在质量管理领导小组的统一组织领导下，由项目经理牵头，工程管理、质量管理、工程技术、设备物资、测量队及试验室等相关科室负责人参加，对项目部质量保证体系运行情况、关键部位试验的资料、“三检制”落实情况、技术交底工作、原材料检测台账及现场质量控制等相关方面进行检查。并联合分包队负责人对良心沟临建工程、**工程以及完工的**施工资料进行了全面检查。在检查中，对存在的问题资料及时进行整改，对临建工程完工部分的质量问题下发整改要求，同时对即将开始的开挖支护工作召开了“关于《**工程施工准备会》。”
从检查情况看，项目部质量保证体系完善，试验台账记录真实且有效，进场材料报验资料完整、齐全，**工程、**工程、**工程施工质量明显提高。从全体人员质量意识上看，项目部管理人员、施工分包队负责人以及现场施工人员质量意识明显提高。
为认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确质量管理责任。
为增强质量意识，项目部全体管理人员及施工队组织开展“强化质量意识，推行目标管理责任制”培训，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作中。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。质量管理体系文件见表1。
表1 质量管理体系文件检查记录
序号
名称
备注
1
质量创优策划
**[2017]技案007号
2
质量管理工作计划
**[2017]技案009号
3
质量责任书
项目部全体管理人员签订质量承诺书
4
质量管理领导小组
**[2018]3号
5
黄金峡项目部质量管理奖惩实施细则
**[2018]20号
6
落实现场质量验收三检制度
**[2018]24号
7
**项目质量管理保障体系
**[2018]26号
现场试验工作按招标文件、监理工程师要求和相应规程规范进行，保证进场材料、半成品以及成品质量满足设计及规范要求。
（1）材料试验
工程使用的材料（如水泥、钢筋、砂石、粉煤灰、外加剂等），按规范要求及频率进行取样检测。
（2）标准试验
工程标准试验包括：混凝土配合比试验、砌体工程砂浆配合比试验等。
（3）现场工艺试验
为确保主要施工工艺科学合理，施工方案确定后，结合工程的实际情况，在施工前，对各个选定的主要施工工艺进行试验，确定各项施工参数，从而指导现场施工。
现场工艺试验包括：碾压混凝土试验、灌浆试验、钢材焊接试验以及机械连接试验等。
项目部本年度完成了一期土埂围堰塑性混凝土防渗墙的施工，根据设计及规范要求对围堰填筑和防渗墙工程分别进行了压实度及塑形混凝土渗透试验。
（1）一期土埂围堰压实度试验
2018年6月23日，监理人员、质检人员与试验室人员在围堰现场开展围堰填筑压实度试验检测。
围堰土方压实度试验
（2）防渗墙混凝土抗压强度试验
根据设计技术要求，在防渗墙施工过程中，对每个槽段分别留取一组试件进行抗压强度检测。混凝土抗压强度检测报告见下图二。
防渗墙混凝土抗压强度报告
（3）防渗墙混凝土渗透系数检测
2018年5月18日，对防渗墙进行钻孔降水头试验（检测混凝土渗透系数等指标）。
（4）防渗墙混凝土抗渗等级试验
2018年6月23日，对防渗墙混凝土试件进行抗渗等级检测。
（1）严格执行业主、监理及相关质量检验制度，项目部实行内部“三检制”(班组初检、施工队复检、项目部终检)。
（2）初检由作业班组长(或兼职质检员)负责，初检合格后，报施工队专职质检员进行复检；施工队专职质检员进行全面检查，合格后报质量管理部专职质检员终检；质量管理部专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行《不合格品控制程序》，专职质检员进行跟踪检查验证，直到合格为止。
以一期土埂围堰防渗墙工程为例，现场槽孔验收从“三检”开始。首先是由班组长对造孔质量进行检查。造孔质量控制要点：槽孔孔深不小于设计孔深，孔斜率符合设计要求（≤4‰），造孔班报表要做到齐全、准确、清晰。检查合格后报施工队专职质检员。
其次是由施工队专职质检员全面检查，包括收集造孔岩样；用测针量测槽孔孔深；收集并检查施工造孔班报。检查合格后报质量管理部专职质检员终检。
质量管理部在接到通知后，在班组长、施工队专职质检员的共同见证下，对上述检测项目重新检测，以及对清孔质量进行评测，清孔质量控制要点：接头刷洗做到孔底淤积不再增加，用测饼加测针组合的方法测出孔底淤积（≤100mm），用泥浆三件套测出孔内泥浆的密度（≤1.3）、黏度（≤35s）和含砂量（≤8%）。
（3）在“三检”合格的基础上，由质量部专职质检员向监理提交报验申请单(样式如图五所示)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁止进行下道工序施工。监理确认的工序表格见图六所示。
4）由质量管理部负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理提交质量自检资料。
5）完善项目自我质量控制(检验)，切实开展自检自查工作，做到按规范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不准转入下道工序，不合格工程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程质量放在第一位。
施工前，根据施工方案、设计及相关规范要求，对全体技术工人和操作人员进行层层交底，做到岗位明确，职责明确，技术标准明确，质量要求明确，操作规程明确。7月21日，项目部召开了工作准备会议。同时，进行新进大学生的质量安全教育会议，就即将展开的工作进行简单的交底，对出现的问题会上商讨，并讨论出初步解决方案。针对目前项目部所面临的外部形势。7月23日，项目部召开了大坝一期开挖支护工程施工准备会，就左岸一期开挖支护施工方案做出初步交底，并对涉及的两支队伍的设备、人员进场提出时间要求和具体安排。
2018年度项目部共进行技术交底10次，施工技术交底检查记录见表2。
表2 2018年度施工技术交底检查记录表
序号
名称
编号
检查结论
1
土埂围堰施工技术交底记录
**[2018]技交001号
齐全、完整
2
施工准备期临时施工用电措施施工技术交底记录
**[2018] 技交002号
齐全、完整
3
混凝土拌合站施工方案施工技术交底记录
**[2018] 技交003号
齐全、完整
4
一期土埂围堰防渗墙施工技术交底记录
**[2018] 技交004号
齐全、完整
5
冬季施工方案施工技术交底记录
**[2018] 技交005号
齐全、完整
6
一期土埂围堰防渗墙施工技术交底记录
**[2018] 技交006号
齐全、完整
7
文明工地建设方案施工技术交底记录
**[2018] 技交007号
齐全、完整
8
2018年防洪度汛方案施工技术交底记录
**[2018] 技交008号
齐全、完整
9
2018年防洪度汛应急预案技术交底记录
**[2018] 技交009号
齐全、完整
10
防洪应急演练方案施工技术交底记录
**[2018]技交010号
齐全、完整
项目部设有工地试验室，并为试验室配备相应仪器、设备，确保满足工程试验需要。同时对试验、检测程序做出了具体规定和要求。
（1）试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定，按期进行校验并保留记录和证书，确保试验仪器的精度和实验数据的可靠。6月23日工地试验室进行设备率定工作，项目部质检人员、监理人员在现场见证率定工作，确保仪器、设备的精度。
试验室设备率定工作进行中
试验室设备校准证书
（2）严格控制进场原材料质量
在材料进场之前由专业试验检测人员进行现场验收取样，验收不合格的材料严禁进场。对设备物资部的2018年原材料进场报验资料检查中，材料报验流程符合规定要求，资料齐全并真实有效。2018年度原材料检测试验统计见图九。
2018年度原材料检测试验统计
（1）临建工程
严格按照混凝土施工质量验收的要求，对施工中的基础面、施工缝处理、模板制作及安装、钢筋制作及安装、预埋件制作及安装、混凝土浇筑（含养护、拖模）、外观质量等进行全程质量旁站，并根据“三检”制度进行检查验收，对不合格的工序坚决处理，处理好之后再进行下道工序的施工。
1）砌体工程
砌体工程施工中，严格控制用于砌体工程的水泥、石及拌和用水的原材料质量，从源头消灭质量隐患。在砂浆拌和的过程中，严格检查出料口砂浆外观、色泽以及饱满度。砌筑完工后，对砌筑面的平整度、勾缝质量、砌块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等外观质量进行检查。对排水孔的坡度、阻塞情况进行检查，确保排水畅通。检查砌筑的尺寸和位置，以确保砌体的工程质量。
临建砌体工程质量检查
2）混凝土工程
a、原材料的控制
混凝土原材料包括水泥、砂子、碎石、粉煤灰以及外加剂。在搅拌混凝土之前，首先要检查砂子、碎石是否符合配合比粒径要求。其次，要对混凝土中的水泥质量进行检查。检查水泥的生产许可证书、质量合格证书、生产日期、是否结块，以及安全性能是否满足国家标准要求。
b、搅拌过程质量控制
对每一次搅拌的时间、加料顺序、混凝土拌合物的塌落度、是否离析等进行抽查，对不合格的拌合物严禁进行浇捣作业。
c、浇筑过程质量控制
在浇筑过程中，注意观察混凝土拌合物的塌落度等性能，若有问题，应及时对混凝土配合比作合理调整，督促分包队控制好混凝土振捣器的插点是否均匀，移动间距是否符合要求，对钢筋交叉密集的梁柱节点是否振捣到位，以防出现蜂窝、麻面。
d、混凝土裂缝的控制措施
很多在建筑物混凝土浇筑完成后，会出现混凝土裂缝的情况，导致建筑物混凝土发生裂缝的原因很多。由于外部荷载导致的裂缝如：混凝土养护不当、混凝土的内热作用等。因此需要加强混凝土的振捣以及养护。
e、混凝土养护的质量控制
在对混凝土进行养护前，要注意观察环境湿度和温度条件，确保混凝土处于良好的养护环境。混凝土进行保温养护作业时，要结合施工设计及规范的要求，合理控制混凝土的升、降温量，保证混凝土表面的湿度，合理控制混凝土的内外温差。
（2）土埂围堰防渗墙工程
1）机口、槽口取样
浇筑前按设计要求完成混凝土室内配比试验，试验参数包括混凝土坍落度、扩散度和试件强度等内容。
混凝土浇筑过程中，在机口或槽口由试验员随机取样，测试混凝土熟料主要性能指标，在每个槽孔砼浇筑量的1/6、3/6、5/6时分别做现场坍落度试验（现场坍落度试验如图十一所示），并留取砼试块，每组试块按规范要求制作、与试验室同条件养护、确认达到28天龄期后做室内检测试验。
现场检测浇筑混凝土坍落度
出机口及入槽口的混凝土均进行性能指标检测，主要包括：温度、塌落度、扩散度及其他设计要求检测项目，混凝土试块按要求制作、养护，及时送检，以便对混凝土质量进行综合评价。
2）检查孔取芯试验
a、防渗墙成墙28d后进行钻孔检查，沿墙体轴线每隔100m布置一个检查孔，检查孔分骑缝孔和墙体孔，具体孔位见下表，且必须保证接头孔段至少有一个检查孔。
表3 检查孔孔位布置一览表
编号
孔号
桩号
成墙日期
最早开工日期
孔位
试验结果
1
J-1
TW0-285.00
2017.04.11
2017.05.09
墙体孔
合格
2
J-2
TW0-235.00
2018.03.04
2018.04.01
墙体孔
合格
3
J-3
TW0-183.20
2018.04.01
2018.04.29
套接孔
合格
4
J-4
TW0-135.00
2018.03.09
2018.04.06
墙体孔
合格
5
J-5
TW0-85.00
2018.03.06
2018.04.03
墙体孔
合格
6
J-6
TW0-35.00
2018.03.14
2018.04.11
墙体孔
合格
7
J-7
TW0+12.70
2018.03.14
2018.04.11
套接孔
合格
8
J-8
TW0+65.00
2018.03.22
2018.04.19
墙体孔
合格
9
J-9
TW0+115.00
2018.03.29
2018.04.26
墙体孔
合格
10
J-10
TW0+165.00
2018.04.05
2018.05.03
墙体孔
合格
11
J-11
TW0+217.30
2018.04.08
2018.05.06
套接孔
合格
12
J-12
TW0+265.00
2018.04.16
2018.05.14
墙体孔
合格
13
J-13
TW0+315.00
2018.04.22
2018.05.20
墙体孔
合格
14
J-14
TW0+365.00
2018.04.25
2018.05.23
墙体孔
合格
b、钻机选用地质钻机，骑缝孔与墙体孔孔径不小于110mm。检查孔深度不低于浇筑深度。检查孔自上而下分段取芯钻进，分段作压(注)水试验。
c、检查孔的岩芯编录装箱，由地质工程师作地质素描图和工程拍照。每孔取芯三组进行室内混凝土物理力学性能试验，试验项目按照设计指标进行。
项目部总工组织图纸会审、技术交底、工序开工申请、交由现场组织施工，通过工序的三检后，相关报验、验收、评定要严格执行监理下发的工作程序。 整个过程要确定实施人，检核人，要建立签字确认制度，以保证质量工作程序化，确定责任落实到个人。
质量控制程序见下图：
质量控制程序流程图
（1）存在问题
在全体干部职工的共同努力下，2018年上半年，黄金峡项目部克服种种困难，精心策划，科学管理，规范施工，确保质量年管理目标实现。但就目前的情况来看，还存在一些不足及需要改进的方面，问题主要集中在个别管理人员对质量控制的认识不足，质量责任心不强。
（2）需要改进的方面
质量管理工作是一项长期的管理工作,要做好并提高质量管理工作,应从以下几个方面着手做工作。
1）进一步提高全员的质量意识和素质
提高员工质量意识，是一个十分重要的问题，要倡导员工的自省精神，即任何人和部门除了质量问题、遇到困难，不先埋怨别人和客观条件、不推诿扯皮，而是先向内看自己，找到自身的问题，研究自己解决问题和改进工作效率的方法和措施；其次，逐步树立“不自我设限”的理念，促使员工不受常规和现状的限制，努力挖掘内在潜力，形成自我超越的积极心态；第三，通过树立目标，将员工的个人目标和组织目标、大目标和小目标紧密结合，最大限度地激发员工的工作热情，提高工作质量与效率。
2）提高产品质量方面
提高产品质量是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。产品质量是生产过程中做出来的，而不是检查员查出来的，检查定级只是对产品质量的一个客观公正的评价。因此，要提高产品质量，就要做到：
①先进的工艺设备是产品质量的重要保证。因此，在条件成熟的情况下，我们应适当的引进先进成熟的工艺设备，以进一步提高产品质量。
②生产过程中，在现有工艺条件下加强过程控制，搞好工艺监督，全员行动，积极宣传，让操作工切实认识到产品质量的重要性，而不能单纯的只为了工分而干，把精力转移到如何做好和提高产品质量上来。
③加强过程巡检，增加抽检频次，及时跟踪服务班组，及时地发现解决问题，把各种影响产品质量的不良因素消灭在萌芽状态，立即叫停要做到实处。
3）提高质量管理水平，做好质量管理工作方面
工作落到实处，加大监督考核力度。考核只是管理工作的一种手段，而且也是必要的，通过适当的处罚，能够对当事人给予适当的警示，进而推进工作的开展。错的，及时地指出，并做出有效的纠正预防措施；好的，我们给以肯定，并在条件许可的情况下给予奖励，做到奖罚分明。
4）进一步完善分承包队伍的选择机制，并加强对已进场分包队伍的安全技术教育。对质量意识淡薄，质量责任心不强，没有技术力量的队伍进行甄别，从源头减少质量隐患。
（1）狠抓质量教育培训
做好分项工程开工前施工准备工作，进一步加大管理人员质量意识培训，通过岗前培训考核，提高质量人员责任意识。对新进场农民工实行动态管理，及时完成并做好农民工技术考核，确保参与工程建设所有人员有较强的管理和操作能力，坚决清退责任心不强、技术水平低的施工人员。
（2）加强质量全过程控制
成立由质量管理部及工地试验室主要人员参加的质量检查组，加大对现场工程质量的检查力度，通过严格的质量检测手段，对施工阶段和各个环节实行全面质量管理。加强工程质量自检工作，严格按技术规范规定的频率进行自检，不得擅自进行下道工序施工，督促工地试验室认真做好工地检测试验工作。
（3）建立全员参与质量理念
目前施工缺乏的就是全员参与的质量意识，出了质量问题没有及时分析原因和找出解决方法；现场有管理制度但执行不到位的现象。产品质量若光靠几个人去管理，想做到尽善尽美是不可能的，它需要各级管理人员的积极配合参与，因此现场管理者在以后的生产过程中，要加强过程控制的考核，提高产品合格率。
（4）严控进场材料检验
在过去的进场材料检验工作中，仅做到重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录签字手续不够完善。2018年质量工作中计划对外购材料，执行全数检验，做到不漏检、不错检。对于来料品质异常的，及时发出要求改正，并跟进检测改进的结果。
（5）完善质量验收资料
为确保工程完工资料归档完成，质量管理部将借鉴三河口大坝等水利工程经验，根据工程完成情况做好日常资料整理归档工作，规范资料签写、确保施工质量验收资料数据完整和准确性，为后期质量验收检查提供依据。
